2023年度部门决算

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网社区矫正中心原名北京市手机彩票网阳光中途之家，依据朝编【2008】38号文件成立于2008年10月，隶属于区司法局全额拨款的事业单位。2022年4月，按照市司法局要求进行单位名称的变更。内设办公室和业务科，无下属机构。北京市手机彩票网社区矫正中心主要职能为承担着对社区矫正对象开展集中法制教育、公益活动等工作。为有需求的社区矫正对象和刑释解矫人员提供心理热线咨询、心理辅导、心理行为训练、社会适应性指导和就业帮助等。负责对符合条件的三无人员进行临时安置。协助局机关开展区政府行政复议接待、咨询、受理等工作。负责案前调解、系统录入、统计分析等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网社区矫正中心行政编制0人，实际0人；事业编制22人，实际19人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计653.29万元，比上年减少273.51万元，下降29.51%。主要原因：2022年度办公地址发生变更，决算中包含装修改造及办公设备的购置费用，2023年度无此项目，因此本年度决算比2022年度有所减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计653.29万元，比上年减少271.59万元，下降29.36%。

1.财政拨款收入653.29万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入653.29万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

如图所示：

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计653.29万元，比上年减少273.51万元，下降29.51%，其中：基本支出500.2万元，占支出合计的76.56%；项目支出153.09万元，占支出合计的23.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

如图所示：

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计653.29万元，比上年减少273.51万元，下降29.51%。主要原因：2022年度办公地址发生变更，决算中包含装修改造及办公设备的购置费用，2023年度无此项目，因此本年度决算比2022年度有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出653.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；国防支出 0万元，占本年财政拨款支0%；公共安全支出566.75万元，占本年财政拨款支出86.75%；教育支出1.06万元，占本年财政拨款支出0.16%；科学技术支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支 出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出51.29万元，占本年财政拨款支出7.85%；卫生健康支出34.2万元，占本年财政拨款支出5.24%；节能环保支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；农林水支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；交通运输支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；商业服务业等支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；金融支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；住房保障支出 0万元，占本年财政拨款支出0%；灾害防治及应急管理支 出0万元，占本年财政拨款支出0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2023年度决算566.75万元，比2023年度年初预算增加157.55万元，增长38.5%。其中：

“司法”(款)2023年度决算566.75万元，比2023年度年初预算增加157.55万元，增长38.5%，主要用于土地租金和新入职职工的基本经费。

2、“教育支出”(类)2023年度决算1.06万元，比2023年度年初预算减少0.72万元，下降40.45%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.06万元，比2023年度年初预算减少0.72万元，下降40.45%，主要用于青年干部综合素质培训。

3、社会保障和就业支出”(类) 2023年度决算51.29万元，比2023年度年初预算增加9.57万元，增长22.94%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算51.29万元，比2023年度年初预算增加9.57万元，增长22.94%,主要用于新入职职工由单位缴纳的职工基本养老保险。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算34.2万元，比2023年度年初预算增加6.25万元，增长22.36%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算34.2万元，比2023年度年初预算增加6.25万元，增长22.36%，主要用于新入职职工由单位缴纳的职工基本医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出500.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.81万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.46万元减少0.66万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.09万元减少0.09万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.81万元，比2023年度年初预算数2.38万元减少 0.57万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年初预算数0万元。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.81万元，比2023年度年初预算数2.38万元减少0.57万元，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车维护费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.81万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的39.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网社区矫正中心共有车辆1台，共计16.43万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件1：北京市手机彩票网社区矫正中心决算公开报表

附件2：项目支出绩效自评表